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| The Neighborhood Charter School | |||||||||||||||
| Preliminary Budget - 9/29/00 | |||||||||||||||
| Enrollment | Planning | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||||||
| Grade K | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Grade 1 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Grade 2 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Grade 3 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Grade 4 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Grade 5 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Total Enrollment | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||||
| Revenue | |||||||||||||||
| Education & Instruction | |||||||||||||||
| Base Inst Revenue | Per Pupil | %Eligible | Planning | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||||
| Revenue Growth Rate | 3% | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | |||||||||
| Grade K | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Grade 1 | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Grade 2 | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Grade 3 | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Grade 4 | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Grade 5 | $ 6,750 | 100% | $ 641,250 | $ 660,488 | $ 680,302 | $ 700,711 | $ 721,733 | ||||||||
| Total School Education & Instruction Base Revenue | $ 3,847,500 | $ 3,962,925 | $ 4,081,813 | $ 4,204,267 | $ 4,330,395 | ||||||||||
| Maintenance & Operations | |||||||||||||||
| Base Inst Revenue | Per Pupil | %Eligible | Planning | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||||
| Revenue Growth Rate | 3% | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | |||||||||
| Grade K | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Grade 1 | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Grade 2 | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Grade 3 | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Grade 4 | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Grade 5 | $ 892 | 100% | $ - | $ 84,740 | $ 87,282 | $ 89,901 | $ 92,598 | $ 95,376 | |||||||
| Total Maintenance & Operations Revenue | |||||||||||||||
| $ - | $ 508,440 | $ 523,693 | $ 539,404 | $ 555,586 | $ 572,254 | ||||||||||
| Transportation | |||||||||||||||
| Base Transp Rev | Per Pupil | %Eligible | Planning | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||||
| Revenue Growth Rate | 3% | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | |||||||||
| Grade K | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Grade 1 | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Grade 2 | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Grade 3 | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Grade 4 | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Grade 5 | 0 | 20% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||
| Total Transportation Revenue | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
| Non APS Revenue | |||||||||||||||
| Federal Funds | |||||||||||||||
| Title I | Per Pupil | %Eligible | Planning | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |||||||
| Revenue Growth Rate | 3% | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | |||||||||
| Grade K | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Grade 1 | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Grade 2 | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Grade 3 | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Grade 4 | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Grade 5 | $ 300 | 75% | $ - | $ 21,375 | $ 22,016 | $ 22,677 | $ 23,357 | $ 24,058 | |||||||
| Total Title I Revenue | $ - | $ 128,250 | $ 132,098 | $ 136,060 | $ 140,142 | $ 144,347 | |||||||||
| State Charter Grant | $ 175,000 | ||||||||||||||
| Fundraising/Corporate Partnerships | $ 25,000 | $ 50,000 | $ 100,000 | $ 120,000 | $ 144,000 | $ 172,800 | |||||||||
| Subtotal Non-APS Revenue | $ 200,000 | $ 178,250 | $ 232,098 | $ 256,060 | $ 284,142 | $ 317,147 | |||||||||
| Total NCS Revenue | $ 200,000 | $ 4,534,190 | $ 4,718,716 | $ 4,877,277 | $ 5,043,995 | $ 5,219,795 | |||||||||